路面工程审计清单模板

路面工程审计清单模板

序号 审计内容 审计要点 审核结果 备注
1 合同与图纸审核 合同范围、工程量清单、设计图纸是否一致；是否有设计变更，变更手续是否齐全。
2 招标与投标资料审核 投标报价与合同价比较，是否存在明显异常；投标单价构成合理性。
3 路面基层（底基层）工程量审核 石灰土、水泥稳定碎石等基层材料数量是否准确，厚度、面积是否符合设计要求。
4 面层施工审核 沥青砼、混凝土面层类型、厚度是否符合设计；是否按工艺规范施工。
5 材料使用及检测 材料（碎石、砂、沥青、水泥等）来源合格证、检测报告是否齐全，材质是否符合规范要求。
6 配合比设计与审批 基层、面层材料配合比是否经设计、监理、业主审批；施工中是否随意变更。
7 摊铺与碾压工艺审核 摊铺厚度、宽度、温度控制、碾压遍数等是否符合施工技术规范。
8 检测资料审核 压实度、平整度、厚度、宽度、弯沉等检测是否符合标准；检测频率、方法是否规范。
9 变更及签证审核 路面结构层变更、材料替代等是否按程序审批，签证金额是否合理。
10 机械台班审核 摊铺机、压路机、运输车辆等机械使用记录是否完整，台班计量是否合理。
11 人工费审核 人工数量、工种配置、单价水平是否合理，有无虚列现象。
12 路面标线及附属工程 标线、标志牌、护栏、百米桩、轮廓标等附属设施是否按图施工，工程量核查是否准确。
13 临时工程及措施项目 拌合站建设、临时便道、排水措施等是否真实，工程量及费用是否合理。
14 竣工资料审核 路面工程相关的竣工图、试验报告、验收资料是否完整、真实。
15 其他需关注问题 再生沥青、抗滑表层、特殊防护层（如抗冻层）等特殊处理项目是否符合标准。

注意事项：

? 【审核结果】可以填写：“符合 / 不符合 / 补充资料 / 进一步核查”等；
? 【备注】用于具体问题描述，比如“检测频率不足”、“压实度不达标”等；