施工材料管理办法

一、材料分类

根据材料的用途不同、性质不同，将我单位的材料分为：工程实体用材料、工程辅助性消耗材料、一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器等。

二、管理程序

1，采购：

（1）材料计划：每月底，技术员编制下月实体用材料、周转材料、设备需用计划，经项目经理审批后交项目部材料员；每月底，施工工长编制下月工程辅助性消耗材料、一般工具、电动工具、办公用品、仪器需用计划，经项目经理审批后交项目部材料员。项目部材料员根据库存和需用计划编制下月材料采购计划，交本单位材料主管。

（2）本单位材料主管根据各工地的采购计划和库存情况，编制下月工程实体用材料、工程辅助性消耗材料、一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器采购计划。实体用材料、工程辅助性消耗材料、一般工具经本单位经营负责人审批后执行采购任务；电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器经本单位经营负责人审核并经主要负责人审批后执行采购任务。

（3）大宗材料、成批量材料应按《建联三处材料劳务招标采购办法》进行招标采购。

（4）零星材料实行招标定价，每月材料部门编制《材料价格信息》下发到各项目部，本单位材料员按计划采购或委托项目部采购。

（5）大宗材料、成批量材料采购应签订采购合同，并提供样品。

2，验收：

（1）严格按计划验收，无计划不验收；大宗材料、成批量材料按合同验收，无合同不验收。

（2）严格通过过磅、检斤、检尺等方式对材料进行数量检验；通过目测、委托试验等方式对材料进行质量检验，大宗材料、成批量材料应按样品验收。

3，报销：

（1）保管员按合同规定对检验合格的材料开据收料单，工程实体用材料、工程辅助性消耗材料、一般工具经项目经理审核并经本单位经营负责人审批后报销。电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器经项目经理、本单位经营负责人审核并经主要负责人审批后报销。

（2）应在材料采购后7天内报销。

4，保管：

（1）保管员应按性质不同对材料进行分类保管，做到防潮、防盗、防腐、防火等，确保不变质、不损坏、不丢失。

（2）保管员应做到帐、卡、物相符，材料帐要日清月结。

5，发放：

（1）严格按计划发放材料，无计划不发放，超计划应有预算人员审批的计划方可发放。

（2）严格按项目经理审批的领料单发料。

6，使用：材料员应该随时检查工地的材料使用情况，发现不合理使用材料的情况及时制止，并予以处罚。

7，调拨：

（1）本单位材料主管负责各工地的调拨工作。

（2）工程实体用材料、工程辅助性消耗材料调拨应办理材料调拨单，记录材料帐。

（3）一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器等调拨应办理调拨单，记录相应台帐，调拨单应有一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器管理员签字，调拨单由调出项目部保管员、调入项目部保管员、相应管理员各执一分。

8，租赁：

（1）一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器实行租赁办法。如果内部不能满足需要，应经过本单位经营负责人和主要负责人批准方可从外部租赁。

（2）项目部保管员应详细记录内部和外部租赁材料明细帐。

（3）项目部保管员应及时退还所租赁剩余材料。

9，积压、回收、废旧材料的处理：

（1）本单位材料主管负责 积压、回收、废旧材料的处理。

（2）项目部保管员应督促回收再利用包装材料和边角料。

（3）项目部保管员应及时向本单位材料主管汇报积压、废旧材料情况，本单位材料主管向本单位经营负责人和主要负责人汇报处理意见（调拨或出售）后处理。

（4）出售材料应有项目经理、项目部材料员、本单位材料主管、本单位财务人员共同参与。出售现金由本单位财务人员接收。

10，维修保养：

（1）本单位材料主管负责维修保养工作。

（2）设备管理员具体负责一般工具、电动工具、周转材料、设备的维修保养任务。

（3）仪器管理员具体负责仪器的维修保养任务。

（4）办公用品管理员具体负责办公用品的维修保养任务。

11，帐目报表管理：

（1）本单位材料内勤人员负责一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器等全部帐目记录工作。

（2）设备管理员设备负责一般工具、电动工具、设备帐目记录工作。

（3）周转材料管理员负责周转材料帐目记录工作。

（4）各项目部保管员负责本项目一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器等帐目记录工作。

（5）办公用品管理员负责办公用品帐目记录工作。

（6）仪器管理员负责仪器帐目记录工作。

（7）项目部材料员每月库存材料收、耗存盘点表，在用一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器报表。

（8）一般工具、电动工具、周转材料、设备、办公用品、仪器管理员每月报相应报表。