“五个到位”助推内控管理
为增强广大干部职工能够自我查找风险、自我防范风险的积极性和主动性，营造全员抓内控的良好氛围，确保内控预防体系建设工作顺利开展。找准工作重心，力求“
五个到位”，助推内控管理。
一是组织重视到位
为促使各单位职工充分认识到内部控制管理工作的长期性、重要性，必须紧紧围绕公司年初职代会提出的“完善内控权限指引，明确责任主体，规范业务流程，积极优化内控环境，加大宣传培训力度，强化日常监督和检查评价”的要求。
二是管理落实到位
通过结合自身经营管理、内部控制现状和特点，把责任分解到具体的岗位，明确领导分工，落实责任。加强和各部门之间的沟通与协作，推进各项内控工作的规范化管理，扎实抓好内控制度的落实，做到每项业务、每项制度有人管，通过强化内控执行，推进内控管理水平。
三是制度落实到位
通过坚持以“规范管理，内控先行”的方针，以防范生产经营风险为基准，定期组织职工学习内部控制实施细则、员工手册、西部公司财务管理办法、安全生产条例、物资设备等相关制度，使员工及时了解新精神、新要求，正确履行岗位职责，以规范的制度筑牢生产经营基础，使内控管理规范化、制度化。
四是责任落实到位
坚持奖罚并举，跟踪内控检查存在问题的整改落实。项目部狠抓内控责任和措施落实，要求责任人对每一阶段的工作必须做实、做细，做严不走过场，抓业务操作规范、抓重点岗位风险防范，坚持科学发展观，推动项目部各项工作更好更快发展，为生产经营保驾护航。
五是检查落实到位
对发现的问题逐条逐项落实整改责任，明确整改时间和整改要求，经过相关岗位职工认真履行职责，各项整改措施均落实到位。同时加强对各重要业务、重要岗位人员的管理，加大督查的力度和频率，以良好的内控环境，保障生产经营稳健运行，将风险控制在最前沿。
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只看楼主 我来说两句-
whf0607520
沙发
::):):):):):)
2014-06-23 22:22:23
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土木清风
板凳
虚话，套话，不如来实的
2014-06-23 09:25:23
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